安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年部門決算情況
一、部門主要職能
區(qū)政協(xié)辦公室是區(qū)政協(xié)機關(guān)的綜合辦事機構(gòu)，負責(zé)機關(guān)日常事務(wù)和各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。主要工作任務(wù)如下：
負責(zé)區(qū)政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作以及會議決議、決定的組織實施工作。
負責(zé)政協(xié)委員視察、調(diào)研、座談等日常活動的組織和服務(wù)工作。
負責(zé)區(qū)政協(xié)委員的聯(lián)系工作，收集反映社情民意及政協(xié)委員、各界人士的意見和建議。
負責(zé)與區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關(guān)部門及政協(xié)各委組的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。
負責(zé)區(qū)政協(xié)機關(guān)組織人事、對外宣傳、來人接待、行政財務(wù)及后勤服務(wù)等工作。
負責(zé)區(qū)政協(xié)機關(guān)文檔保密和來信來訪工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年度部門決算只有區(qū)政協(xié)本級，無下屬單位。
納入安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年部門決算編制范圍的單位共1個，實有人員編制數(shù)13人，退休14人。詳細情況見下表：
三、宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年度部門決算說明
�。ㄒ唬�2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計328萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計328萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加45.89萬元，增長16.27%，主要原因：一是增資；二是委員、委組考察調(diào)研活動經(jīng)費；三是添置辦公設(shè)備。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計252.2萬元，其中：財政撥款收入252.2萬元，占100%，沒有其他收入。
�。ㄈ�2016年度支出決算情況說明
本年支出合計236.8萬元，其中：基本支出236.8萬元，占100%，沒有其他方面支出。
�。ㄋ模�2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計328萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計328萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加45.89萬元，增長16.27%，主要原因：一是增資；二是委員委組考察調(diào)研活動經(jīng)費；三是添置辦公設(shè)備。
�。ㄎ澹�2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出236.8萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加30.55萬元，增長14.8%。主要原因一是增資；二是委員、委組考察調(diào)研活動費；三是添置辦公設(shè)備。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出236.8萬元，占100%，沒有其他方面的支出。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為184.32萬元，支出決算為236.8萬元，完成年初預(yù)算的128.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增資；二是委員、委組考察調(diào)研活動費；三是添置辦公設(shè)備，其中基本支出236.8萬元，占100%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）
政協(xié)事務(wù)（款）
行政運行（項）年初預(yù)算184.32萬元，決算233.8萬元，完成年初預(yù)算的126.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增資；二是委員、委組考察調(diào)研活動費；三是添置辦公設(shè)備。
2.一般公共服務(wù)（類）
政協(xié)事務(wù)（款）
一般行政管理事務(wù)（項）年初沒有安排預(yù)算，為零，決算3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)劑。
�。�2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出236.76萬元，其中人員經(jīng)費174.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費61.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。
�。ㄆ撸�2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年沒有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度宜秀區(qū)政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費62萬元，與2015年相比，增加8.89萬元，增長16.74%，增長的原因一是委員、委組考察調(diào)研活動費；二是添置辦公設(shè)備。主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。
2．政府采購情況。
宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年度沒有安排政府采購
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日，安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室 無公務(wù)用車，無單位價值50萬以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬以上的專用設(shè)備。
4. 預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室沒有進行預(yù)算績效管理工作。
�。ň牛┟~解釋
1. 財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金
2. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5. 機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、招待費、福利費、培訓(xùn)費、一般設(shè)備購置費、政協(xié)研究會及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
聯(lián)系電話：5939155 聯(lián)系人：潮春秀
單位：萬元
二、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.87萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預(yù)算的89.3%。本次公布的“三公”經(jīng)費決算為宜秀區(qū)政協(xié)本級決算數(shù)，沒有下屬單位支出。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，公務(wù)接待費支出決算為1.85萬元，完成年初預(yù)算的78.06%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安慶市市直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關(guān)規(guī)定。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2015年度減少4.75萬元，減少52%。 其中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.1萬元，下降62%。減少的主要原因是公車改革。公務(wù)接待費支出決算減少0.65萬元，下降26%，支出減少的主要原因是：經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安慶市市直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.5萬元，占57%；公務(wù)接待費支出決算1.85萬元，占43%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運行費支出2.5萬元。其中：
公務(wù)用車運行支出2.5萬元。主要用于公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。2016年期間安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室機關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車已納入公車改革，年末單位無公務(wù)用車。
2.公務(wù)接待費支出1.85萬元。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.85萬元。主要用于一般公務(wù)接待。2016年安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室共接待國內(nèi)來訪團組20批次，180人次。經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安慶市市直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關(guān)規(guī)定。
聯(lián)系方式：安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室 政務(wù)公開電子郵箱：zx9898@126.com。
區(qū)政協(xié)辦公室是區(qū)政協(xié)機關(guān)的綜合辦事機構(gòu)，負責(zé)機關(guān)日常事務(wù)和各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。主要工作任務(wù)如下：
負責(zé)區(qū)政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作以及會議決議、決定的組織實施工作。
負責(zé)政協(xié)委員視察、調(diào)研、座談等日常活動的組織和服務(wù)工作。
負責(zé)區(qū)政協(xié)委員的聯(lián)系工作，收集反映社情民意及政協(xié)委員、各界人士的意見和建議。
負責(zé)與區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關(guān)部門及政協(xié)各委組的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。
負責(zé)區(qū)政協(xié)機關(guān)組織人事、對外宣傳、來人接待、行政財務(wù)及后勤服務(wù)等工作。
負責(zé)區(qū)政協(xié)機關(guān)文檔保密和來信來訪工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年度部門決算只有區(qū)政協(xié)本級，無下屬單位。
納入安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年部門決算編制范圍的單位共1個，實有人員編制數(shù)13人，退休14人。詳細情況見下表：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 宜秀區(qū)政協(xié)辦公室本級 |
三、宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年度部門決算說明
�。ㄒ唬�2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計328萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計328萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加45.89萬元，增長16.27%，主要原因：一是增資；二是委員、委組考察調(diào)研活動經(jīng)費；三是添置辦公設(shè)備。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計252.2萬元，其中：財政撥款收入252.2萬元，占100%，沒有其他收入。
�。ㄈ�2016年度支出決算情況說明
本年支出合計236.8萬元，其中：基本支出236.8萬元，占100%，沒有其他方面支出。
�。ㄋ模�2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計328萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計328萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加45.89萬元，增長16.27%，主要原因：一是增資；二是委員委組考察調(diào)研活動經(jīng)費；三是添置辦公設(shè)備。
�。ㄎ澹�2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出236.8萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加30.55萬元，增長14.8%。主要原因一是增資；二是委員、委組考察調(diào)研活動費；三是添置辦公設(shè)備。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出236.8萬元，占100%，沒有其他方面的支出。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為184.32萬元，支出決算為236.8萬元，完成年初預(yù)算的128.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增資；二是委員、委組考察調(diào)研活動費；三是添置辦公設(shè)備，其中基本支出236.8萬元，占100%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）
政協(xié)事務(wù)（款）
行政運行（項）年初預(yù)算184.32萬元，決算233.8萬元，完成年初預(yù)算的126.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增資；二是委員、委組考察調(diào)研活動費；三是添置辦公設(shè)備。
2.一般公共服務(wù)（類）
政協(xié)事務(wù)（款）
一般行政管理事務(wù)（項）年初沒有安排預(yù)算，為零，決算3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)劑。
�。�2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出236.76萬元，其中人員經(jīng)費174.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費61.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。
�。ㄆ撸�2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年沒有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。
2016年度宜秀區(qū)政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費62萬元，與2015年相比，增加8.89萬元，增長16.74%，增長的原因一是委員、委組考察調(diào)研活動費；二是添置辦公設(shè)備。主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。
2．政府采購情況。
宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年度沒有安排政府采購
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日，安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室 無公務(wù)用車，無單位價值50萬以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬以上的專用設(shè)備。
4. 預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室沒有進行預(yù)算績效管理工作。
�。ň牛┟~解釋
1. 財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金
2. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5. 機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、招待費、福利費、培訓(xùn)費、一般設(shè)備購置費、政協(xié)研究會及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
聯(lián)系電話：5939155 聯(lián)系人：潮春秀
安慶市宜秀區(qū)政協(xié)2016年一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
單位：萬元
| 2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.87 | 2.5 | 2.5 | 2.37 | 4.35 | 2.50 | 2.50 | 1.85 | ||||
�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.87萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預(yù)算的89.3%。本次公布的“三公”經(jīng)費決算為宜秀區(qū)政協(xié)本級決算數(shù)，沒有下屬單位支出。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，公務(wù)接待費支出決算為1.85萬元，完成年初預(yù)算的78.06%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安慶市市直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關(guān)規(guī)定。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2015年度減少4.75萬元，減少52%。 其中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.1萬元，下降62%。減少的主要原因是公車改革。公務(wù)接待費支出決算減少0.65萬元，下降26%，支出減少的主要原因是：經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安慶市市直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.5萬元，占57%；公務(wù)接待費支出決算1.85萬元，占43%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運行費支出2.5萬元。其中：
公務(wù)用車運行支出2.5萬元。主要用于公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。2016年期間安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室機關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車已納入公車改革，年末單位無公務(wù)用車。
2.公務(wù)接待費支出1.85萬元。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.85萬元。主要用于一般公務(wù)接待。2016年安慶市宜秀區(qū)政協(xié)辦公室共接待國內(nèi)來訪團組20批次，180人次。經(jīng)費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安慶市市直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2015〕53號）相關(guān)規(guī)定。
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